韶山高新技术产业开发区管委会

2021年部门预算

 

目    录

 

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职能职责

二、部门基本情况

第二部分  韶山高新区管委会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  韶山高新区2021年部门预算表

一、《部门收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出预算分类汇总表》

四、《部门支出总表》（按部门经济分类）

五、《部门支出总表》（按政府经济分类）

六、《基本支出—工资福利支出》（按部门经济分类）

七、《基本支出—商品和服务支出》（按部门经济分类）

八、《基本支出—对个人和家庭的支出》（按部门经济分类）

九、《基本支出—工资福利支出》（按政府经济分类）

十、《基本支出—商品和服务支出》（按政府经济分类）

十一、《基本支出—对个人和家庭的支出》（按政府经济分类）

十二、《财政年初预算拨款收支总表》

十三、《财政年初预算拨款支出表》

十四、《财政年初预算拨款基本支出表》

十五、《财政年初预算拨款基本支出-工资福利支出》（按部门经济分类）

十六、《财政年初预算拨款基本支出-工资福利支出》（按政府经济分类）

十七、《财政年初预算拨款基本支出-商品和服务支出》（按部门经济分类）

十八、《财政年初预算拨款基本支出-商品和服务支出》（按政府经济分类）

十九、《财政年初预算拨款基本支出-对个人和冢的补助》（按部门经济分类）

二十、《财政年初预算拨款基本支出-对个人和家庭的补助》（按政府经济分类）

二十一、《政府性基金支出表》（按部门经济分类）

二十二、《政府性基金支出表》（按政府经济分类）

二十三、《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（按部门经济分类）

二十四、《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（按政府经济分类）

二十五、《专项资金预算汇总表》

二十六、《一般公共预算“三公”经费预算表》

二十七、《项目支出绩效目标申报表》

二十八、《部门整体支出绩效目标申报表》

 

 

第一部分  韶山高新区概况

 

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于发展高新技术产业的方针、政策和法律、法规、规章，研究制定和组织实施韶山高新区各项管理制度，探索发展模式，开展政策、法规宣传教育，检查督促有关政策、法规的执行。　　

2、负责韶山高新区区内企业有关管理、指导、协调和服务工作。　　

3、负责韶山高新区招商引资和投融资有关工作。　　

4、负责韶山高新区的综合、信息、统计、财政收支及国有资产管理。　　

5、负责韶山高新区党群、组织、纪检监察、机构编制、人力资源和社会保障等有关工作。

6、负责协调区内各种建设项目规划立项和管理的相关工作；负责协调区内环保、市政管理、安全生产监督、土地利用及综合管理、科技创新、知识产权、对外经济技术合作、进出口事务等工作；负责协调区内社会管理综合治理、征地、征拆、安置等社会事务管理工作。　　

7、承办湘潭市委、市人民政府和韶山市委、市人民政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置

根据编办核定，我区内设局（站）室 5个，所属二级预算单位1个。内设局（站）室分别办公室、产业发展（规划建设、安全生产管理监督）局、招商合作局、财政投融资局、劳动保障站。

所属二级预算单位是韶山市科技创业服务中心。

我局本级编制人数小计15人（根据编办下达的人员编制信息填写），其中：行政编制人数7人，参照公务员管理的事业编制人数4人，全部补助事业编制人数2人，差额补助事业编制人数2人，实有人数小计15人，其中：在职人数小计15人，包括行政在职人数7人，参照公务员管理的事业单位在职人数4人，全部补助事业在职人数2人，部分补助事业在职人数2人，离休人数0人，退休人数小计0人，退职人员0人，遗属人数0人，工伤0人，在校学生0人，其中：幼儿0人，小学生0人，初中生0人，高中生0人，高等教育学生0人。

 

 

第二部分  韶山高新区2021年部门预算情况说明

 

一、2021年部门预算收支情况说明

   2021年部门预算即我局（中心）本级预算。我局（中心） 2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的相关附件均为空。收入包括一般公共预算拨款，也包括上级补助收入、事业收入、经营性收入等；支出包括保障局（中心）机关及局（中心）属事业单位基本运行的经费，也包括专项商品服务支出等项目经费。

(一)收入预算情况

2021年收入预算总额为1635.71万元，较上年增加364.87万元，其中： 一般公共预算拨款收入307.97万元，较上年预算安排增加2.68万元；转移支付拨款收入0万元，较上年预算安排增加0万元；政府性基金拨款收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他财政拨款收入1327.74万元，较上年预算安排增加362.19万元；上级补助收入0    万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加0 万元（详细情况见附表二）。

(二)支出预算情况

2021年支出预算总额为1635.71万元，其中：

1. 按支出项目类别划分：基本支出1022.71万元，较上年预算安排增加38.87万元，包括：工资福利支出589.50万元，商品和服务支出433.21万元，对个人和家庭的补助0  万元，资本性支出0万元；项目支出613万元，较上年预算安排增加326万元，其中：业务性专项支出613万元，项目性专项支出0 万元（详细情况见附表一）。

2. 按支出功能科目划分：一般公共服务支出1635.71万元，较上年预算安排增加364.87万元；教育支出0万元，较上年预算安排减少0万元；社会保障和就业支出0万元，较上年预算安排减少0万元；卫生健康支出0万元，较上年预算安排增加0万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排减少0    万元；住房保障支出0万元，较上年预算安排减少0万元（详细情况见附表三）。

3. 按支出经济分类划分：工资福利支出589.50万元，较上年预算安排增加112.19万元；商品和服务支出433.21万元，较上年预算安排减少73.32万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排减少0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排减少0万元（详细情况见附表五）。

(三)一般公共预算支出情况（按财政年初预算拨款对应的支出填写）

2021年一般公共预算支出预算307.97万元，较上年预算安排增加2.68万元。

1. 按支出功能分类划分：一般公共服务支出307.97万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元。

2. 按支出经济分类划分：基本支出287.97万元，较上年预算安排减少17.32万元，包括：工资福利支出266.15万元，商品和服务支出21.82万元，对个人和家庭的补助0   万元，资本性支出0万元；项目支出20万元，较上年预算安排增加0万元，包括：商品和服务支出20万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2021年部门本级机关运行费预算410.71万元，比2020年预算减少95.81万元，下降18.92%。

(六)政府采购情况

    2021年部门所属各单位政府采购总额552.50万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算552.50万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法用车0辆，工具车0辆。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及资金 0万元。

二、2021年一般性支出、“三公”经费预算情况说明

（一）一般性支出预算情况

 2021年一般性支出预算410.71万元，比2020年预算减少95.81万元，下降18.92%，其中：本部门会议费预算1万元，拟召开安全生产、高新技术企业专利申报等会议，人数约100人次，主要是进行相关政策性解读宣讲等；培训费预算1万元，主要内容为根据相关文件参加组织专题培训。

（二）2021年"三公"经费一般公共预算情况

2021年"三公"经费一般公共预算安排6.96万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元。 公务接待费6.96万元，比上年增加4.36万元，主要原因是年初安排有几批大型的公务接待活动。公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元 。

 

第三部分   名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算拨款：指市级财政当年拨付的财政年初预算拨款资金。

（二）转移支付拨款：指中央、省级拨付的转移支付拨款资金。

（三）政府性基金拨款：指中央、省和市级财政拨付的政府性基金拨款资金。

（四）其他预算拨款：指市级财政年中安排的追加预算拨款资金。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（七）经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）其他收入：指除财政年初预算拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目（按功能分类科目及其名词解释填写）

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

第四部分  韶山高新区2021年部门预算表

一、《部门收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出预算分类汇总表》

四、《部门支出总表》（按部门经济分类）

五、《部门支出总表》（按政府经济分类）

六、《基本支出—工资福利支出》（按部门经济分类）

七、《基本支出—商品和服务支出》（按部门经济分类）

八、《基本支出—对个人和家庭的支出》（按部门经济分类）

九、《基本支出—工资福利支出》（按政府经济分类）

十、《基本支出—商品和服务支出》（按政府经济分类）

十一、《基本支出—对个人和家庭的支出》（按政府经济分类）

十二、《财政年初预算拨款收支总表》

十三、《财政年初预算拨款支出表》

十四、《财政年初预算拨款基本支出表》

十五、《财政年初预算拨款基本支出-工资福利支出》（按部门经济分类）

十六、《财政年初预算拨款基本支出-工资福利支出》（按政府经济分类）

十七、《财政年初预算拨款基本支出-商品和服务支出》（按部门经济分类）

十八、《财政年初预算拨款基本支出-商品和服务支出》（按政府经济分类）

十九、《财政年初预算拨款基本支出-对个人和冢的补助》（按部门经济分类）

二十、《财政年初预算拨款基本支出-对个人和家庭的补助》（按政府经济分类）

二十一、《政府性基金支出表》（按部门经济分类）

二十二、《政府性基金支出表》（按政府经济分类）

二十三、《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（按部门经济分类）

二十四、《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（按政府经济分类）

二十五、《专项资金预算汇总表》

二十六、《一般公共预算“三公”经费预算表》

二十七、《项目支出绩效目标申报表》

二十八、《部门整体支出绩效目标申报表》

2021年韶山高新区管委会部门预算公开表.xlsx