第一部分  目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

七、韶山市发展和改革局部门预算公开表格：

（一）收支总表（附件1-1）

（二）收入总表（附件1-2）

（三）支出总表（附件1-3）

（四）支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）（附件1-4）

（五）支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）（附件1-5）

（六）财政拨款收支总表（附件1-6）

（七）一般公共预算支出表（附件1-7）

（八）一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）（附件1-8）

（九）一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）（附件1-9）

（十）一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）（附件1-10）

（十一）一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）（附件1-11）

（十二）一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）（附件1-12）

（十三）一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）（附件1-13）

（十四）一般公共预算“三公”经费支出表（附件1-14）

（十五）政府性基金预算支出表（附件1-15）

（十六）政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） （附件1-16）

（十七）政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）（附件1-17）

（十八）国有资本经营预算表（附件1-18）

（十九）财政专户管理资金预算支出表 （附件1-19）

（二十）专项资金预算汇总表 （附件1-20）

（二十一）其他项目支出绩效目标表 （附件1-21）

（二十二）部门整体支出绩效目标表（附件1-22）

（二十三）政府采购（附件1-23）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 韶山市发展和改革局2024年预算公开说明

一、部门基本概况

负责拟定全市的国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，负责规划全市重大建设项目和生产力布局；研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关措施；研究提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；负责节能减排的综合协调工作、“两型社会”建设相关政策；管理国家、省列名管理的商品和服务价格；协同财政行政管理部门负责全市行政事业性收费管理工作；依法对重大自然灾害和特殊时期实行临时价格干预；负责全市重大项目库建设和重大项目前期工作；负责全市粮食物资储备工作等;负责国防动员相关工作等。

（二）机构设置

1、部门设置。根据编办核定，我局内设股（科）室7 个。内设股（科）室分别是办公室（综合协调与规划督导股、发展改革股（审批服务股）、价格股、粮食与物质储备股、两型社会推进股（信用办）、指挥与信息化股、工程管理与军事设施保护股。

2、人员情况。我局本级编制人数小计18人，其中：行政编制人数 8 人，参照公务员管理的事业编制人数 9 人，行政工勤编制人数 1 人。实有人数小计 43 人，其中：在职人数小计 17人，包括行政在职人数 7人，参照公务员管理的事业单位在职人数 8人，行政工勤编制人数 2 人，退休人数小计 26人，遗属人数 9 人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。

（一）收入预算

2024年年初部门收入预算数346.46万元，其中，一般公共预算拨款291.29万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。收入预算较上年增加32.28万元，主要是因为机构改革我单位职能增加国防动员相关工作。　

（二）支出预算

2024年年初部门支出预算数346.46万元，其中，一般公共服务支出291.29万元，社会保障和就业支出35.70，住房保障支出19.47万元。卫

支出预算较上年增加32.28万元，主要是因为机构改革我单位职能增加国防动员相关工作。　

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2024年一般公共预算财政拨款收入预算数346.46万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为346.46万元，占总支出的比重为100%；其中，人员经费274.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出21.04万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2024年年初预算数为44万元，占总支出的比重为14%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括项目前期经费、军粮供应、价格监测、价格认定等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款70.04万元，比上年预算增加1.35万元，增加2%。原因是因为机构改革我单位职能增加国防动员相关工作。　

（二）“三公”经费预算

2024年部门“三公”经费预算数为2万元，其中：公务接待费2万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2024年“三公”经费预算与上年相比减少1.6万元。

（三）政府采购情况

2024年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。　

（四）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，单位固定资产总额为377万元。其中：房屋建筑屋占用面积为0平方米，使用价值为0万元。车辆占用总数为0辆，价值为0万元。其他固定资产为377万元。

（五）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年实行绩效管理项目8个，涉及金额51.4万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元， 全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2023年整体支出346.46万元，其中：基本支出295.06万元，项目支出51.4万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出51.4万元，其中：项目前期经费10万元、军粮供应2万元、涉案价格认定6万元、价格监测3万元、产业发展中心经费3万元、国防（人防）工程建设维护管理15万元、国防动员建设10万、映山红人才补助2.4万，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

（表格由链接方式上传）

（一）收支总表（附件1-1）

（二）收入总表（附件1-2）

（三）支出总表（附件1-3）

（四）支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）（附件1-4）

（五）支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）（附件1-5）

（六）财政拨款收支总表（附件1-6）

（七）一般公共预算支出表（附件1-7）

（八）一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）（附件1-8）

（九）一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）（附件1-9）

（十）一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）（附件1-10）

（十一）一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）（附件1-11）

（十二）一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）（附件1-12）

（十三）一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）（附件1-13）

（十四）一般公共预算“三公”经费支出表（附件1-14）

（十五）政府性基金预算支出表（附件1-15）

（十六）政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） （附件1-16）

（十七）政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）（附件1-17）

（十八）国有资本经营预算表（附件1-18）

（十九）财政专户管理资金预算支出表 （附件1-19）

（二十）专项资金预算汇总表 （附件1-20）

（二十一）其他项目支出绩效目标表 （附件1-21）

（二十二）部门整体支出绩效目标表（附件1-22）

（二十三）政府采购（附件1-23）

    2024年部门预算公开附件1（发改局）

  韶山市发展和改革局2024年本级部门预算公开表.xlsx