韶山市韶山乡人民政府2024年部门预算 

      第一部分  目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算  

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

七、韶山市韶山乡人民政府部门预算公开表格：

（一）收支总表（附件1-1）

（二）收入总表（附件1-2）

（三）支出总表（附件1-3）

（四）支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）（附件1-4）

（五）支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）（附件1-5）

（六）财政拨款收支总表（附件1-6）

（七）一般公共预算支出表（附件1-7）

（八）一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）（附件1-8）

（九）一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）（附件1-9）

（十）一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）（附件1-10）

（十一）一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）（附件1-11）

（十二）一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）（附件1-12）

（十三）一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）（附件1-13）

（十四）一般公共预算“三公”经费支出表（附件1-14）

（十五）政府性基金预算支出表（附件1-15）

（十六）政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） （附件1-16）

（十七）政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）（附件1-17）

（十八）国有资本经营预算表（附件1-18）

（十九）财政专户管理资金预算支出表 （附件1-19）

（二十）专项资金预算汇总表 （附件1-20）

（二十一）其他项目支出绩效目标表 （附件1-21）

（二十二）部门整体支出绩效目标表（附件1-22）

（二十三）政府采购（附件1-23）

 

 

 

 

 

 

第二部分 韶山市韶山乡人民政府2024年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

 1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

1、部门设置。内设站办所分别是党政综合办公室；党建工作办；社会治安和应急管理办；财政所；社会管理办公室；经济发展办公室；农业综合服务中心；自然资源和生态环境办；社会事务综合服务中心；政务（便民）服务中心；退役军人服务站；综合行政执法大队。

2、人员情况。本部门编制数96人,在职人数96人，其中:在岗人数96人；离退休人数37人，其中离休人员0人，退休人员37人。

二、部门预算单位构成

我乡只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有韶山市韶山乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。

（一）收入预算

2024年年初部门收入预算数7627.76万元，其中，一般公共预算拨款1535.86万元，占总收入比重的20%，其他收入6091.9万元，占总收入比重的80%。

收入预算较上年增加5129.76万元，主要是因为本年预算增加其他收入预算经费。

（二）支出预算

2024年年初部门支出预算数7627.76万元，其中，一般公共服务支出2249.48万元，社会保障和就业支出188.56万元，卫生与健康支出71.43万元，农林水支出12.46万元，住房与保障支出100.84万元，其他支出5000万元，文化旅游体育与传媒支出5万元，支出预算较上年增加5129.76万元，主要是因为本年预算安排其他支出预算 。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2024年一般公共预算财政拨款收入预算数1535.86万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为1428.46万元，占总支出的比重为93%；其中人员经费1302.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出125.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车购置及运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2024年年初预算数为107.4万元，占总支出的比重为7%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括敬老院经费5万元，人大工作经费3万元，团委活动经费4万元，村级综治经费3万元，转移支付经费12.46万元，安全生产专项经费4万元，福寿面活动8万元，非财政统发工资人员经费57.74元，   文化站免费开放（省级资金）1.4万元，文化站免费开放补助（本级配套）0.6万元，文化站免费开放补助（中央资金）3万元，映山红人才补贴5.2万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款125.87万元，比上年预算增加3.04万元，增加2.4%。原因是人员增加。

（二）“三公”经费预算

2024年部门“三公”经费预算数为1.99万元，其中：公务接待费1.99万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2024年“三公”经费预算比上年减少0.5万元，原因是压缩一般性支出20%。

（三）政府采购情况

无

 

（四）国有资产占用使用情况

无

（五）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年实行绩效管理项目0个，涉及金额0万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2024年整体支出7627.76万元，其中：基本支出1428.46万元，项目支出6199.3万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置及运行费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

（表格由链接方式上传）

（一）收支总表（附件1-1）

（二）收入总表（附件1-2）

（三）支出总表（附件1-3）

（四）支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）（附件1-4）

（五）支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）（附件1-5）

（六）财政拨款收支总表（附件1-6）

（七）一般公共预算支出表（附件1-7）

（八）一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）（附件1-8）

（九）一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）（附件1-9）

（十）一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）（附件1-10）

（十一）一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）（附件1-11）

（十二）一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）（附件1-12）

（十三）一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）（附件1-13）

（十四）一般公共预算“三公”经费支出表（附件1-14）

（十五）政府性基金预算支出表（附件1-15）

（十六）政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） （附件1-16）

（十七）政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）（附件1-17）

（十八）国有资本经营预算表（附件1-18）

（十九）财政专户管理资金预算支出表 （附件1-19）

（二十）专项资金预算汇总表 （附件1-20）

（二十一）其他项目支出绩效目标表 （附件1-21）

（二十二）部门整体支出绩效目标表（附件1-22）

（二十三）政府采购（附件1-23）

 韶山乡政府2024年部门预算公开表(功能科目到明细) (1).xlsx