韶山乡政府2019年度公开说明
韶山市人民政府门户网站 www.shaoshan.gov.cn 发布时间：2020-08-21 09:16
2019年度
韶山乡人民政府
部门决算
目录
第一部分韶山乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
韶山乡人民政府概况
一、 部门职责
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。韶山乡政府内设机构包括：党政办公室，经济发展办，农业办，村镇规划环保办，计生办，综治办，社会管理办。共7个部门。
（二）决算单位构成。韶山乡人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括：韶山乡人民政府。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：韶山市韶山乡人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,018.40 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
3,552.03 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
14.90 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
37.86 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
1,854.95 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
9.13 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
20.13 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
22.90 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
67.89 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
30.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
9.80 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
14.90 |
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
3,888.25 |
本年支出合计 |
52 |
3,764.64 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
54 |
123.60 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
3,888.25 |
总计 |
56 |
3,888.25 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：韶山市韶山乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
3,888.25 |
2,033.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,854.95 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,675.63 |
1,820.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,854.95 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
10.42 |
10.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010101 |
行政运行 |
10.42 |
10.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20102 |
政协事务 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010201 |
行政运行 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,578.70 |
1,723.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,854.95 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
1,718.76 |
1,718.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,854.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,854.95 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
28.66 |
28.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010601 |
行政运行 |
28.66 |
28.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
4.59 |
4.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012901 |
行政运行 |
4.59 |
4.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
46.67 |
46.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
46.67 |
46.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20406 |
司法 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040601 |
行政运行 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
9.13 |
9.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20708 |
广播电视 |
4.63 |
4.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070804 |
广播 |
4.63 |
4.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.13 |
20.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
15.13 |
15.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.13 |
15.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
22.90 |
22.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
22.90 |
22.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100716 |
计划生育机构 |
22.90 |
22.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
67.89 |
67.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业 |
67.89 |
67.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
67.89 |
67.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
9.80 |
9.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22401 |
应急管理事务 |
9.80 |
9.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240106 |
安全监管 |
9.80 |
9.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
14.90 |
14.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
14.90 |
14.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
14.90 |
14.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：韶山市韶山乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
3,764.64 |
3,764.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,552.03 |
3,552.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
10.42 |
10.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010101 |
行政运行 |
10.42 |
10.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20102 |
政协事务 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010201 |
行政运行 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,455.10 |
3,455.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
1,718.76 |
1,718.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,731.34 |
1,731.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
28.66 |
28.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010601 |
行政运行 |
28.66 |
28.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
4.59 |
4.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012901 |
行政运行 |
4.59 |
4.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
46.67 |
46.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
46.67 |
46.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20406 |
司法 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040601 |
行政运行 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
9.13 |
9.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20708 |
广播电视 |
4.63 |
4.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070804 |
广播 |
4.63 |
4.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.13 |
20.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
15.13 |
15.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.13 |
15.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
22.90 |
22.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
22.90 |
22.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100716 |
计划生育机构 |
22.90 |
22.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
67.89 |
67.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业 |
67.89 |
67.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
67.89 |
67.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
9.80 |
9.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22401 |
应急管理事务 |
9.80 |
9.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240106 |
安全监管 |
9.80 |
9.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
14.90 |
14.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
14.90 |
14.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
14.90 |
14.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：韶山市韶山乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,018.40 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1,820.69 |
1,820.69 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
14.90 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
9.13 |
9.13 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
20.13 |
20.13 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
22.90 |
22.90 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
67.89 |
67.89 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
9.80 |
9.80 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
14.90 |
0.00 |
14.90 |
|
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
2,033.30 |
本年支出合计 |
53 |
2,033.30 |
2,018.40 |
14.90 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
2,033.30 |
总计 |
58 |
2,033.30 |
2,018.40 |
14.90 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：韶山市韶山乡人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
2,018.40 |
2,018.40 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,820.69 |
1,820.69 |
0.00 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
10.42 |
10.42 |
0.00 |
|||
|
2010101 |
行政运行 |
10.42 |
10.42 |
0.00 |
|||
|
20102 |
政协事务 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
|||
|
2010201 |
行政运行 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,723.76 |
1,723.76 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
1,718.76 |
1,718.76 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
28.66 |
28.66 |
0.00 |
|||
|
2010601 |
行政运行 |
28.66 |
28.66 |
0.00 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
4.59 |
4.59 |
0.00 |
|||
|
2012901 |
行政运行 |
4.59 |
4.59 |
0.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
46.67 |
46.67 |
0.00 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
46.67 |
46.67 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|||
|
20406 |
司法 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|||
|
2040601 |
行政运行 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
9.13 |
9.13 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
|||
|
20708 |
广播电视 |
4.63 |
4.63 |
0.00 |
|||
|
2070804 |
广播 |
4.63 |
4.63 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.13 |
20.13 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
15.13 |
15.13 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.13 |
15.13 |
0.00 |
|||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
22.90 |
22.90 |
0.00 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
22.90 |
22.90 |
0.00 |
|||
|
2100716 |
计划生育机构 |
22.90 |
22.90 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
67.89 |
67.89 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业 |
67.89 |
67.89 |
0.00 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
67.89 |
67.89 |
0.00 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
|||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
9.80 |
9.80 |
0.00 |
|||
|
22401 |
应急管理事务 |
9.80 |
9.80 |
0.00 |
|||
|
2240106 |
安全监管 |
9.80 |
9.80 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||||||||
|
部门：韶山市韶山乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,362.46 |
302 |
商品和服务支出 |
340.60 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
303.77 |
30201 |
办公费 |
31.41 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
219.77 |
30202 |
印刷费 |
73.59 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
467.84 |
30203 |
咨询费 |
3.00 |
310 |
资本性支出 |
251.17 |
|||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
43.87 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.88 |
31002 |
办公设备购置 |
1.26 |
|||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
83.04 |
30206 |
电费 |
6.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
4.50 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
47.56 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.86 |
30209 |
物业管理费 |
1.56 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.92 |
30211 |
差旅费 |
5.98 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
114.32 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
26.82 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
75.51 |
30214 |
租赁费 |
0.28 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
64.17 |
30215 |
会议费 |
2.68 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
27.53 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
15.13 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.40 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
249.91 |
|||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
9.10 |
30226 |
劳务费 |
30.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
32.36 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
7.18 |
30228 |
工会经费 |
11.20 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
24.58 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
89.59 |
|
|
|
|||||||||||||
|
人员经费合计 |
1,426.63 |
公用经费合计 |
591.77 |
||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||||||||||
|
部门：韶山市韶山乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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9.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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部门：韶山市韶山乡人民政府 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
0.00 |
14.90 |
14.90 |
14.90 |
0.00 |
0.00 |
||||
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229 |
其他支出 |
0.00 |
14.90 |
14.90 |
14.90 |
0.00 |
0.00 |
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|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
14.90 |
14.90 |
14.90 |
0.00 |
0.00 |
|||
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2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
14.90 |
14.90 |
14.90 |
0.00 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计3888.25万元。与2018年相比，增加1605.71万元，增加70.3 %，原因是：预算调整。
2019年度支出总计3764.64万元。与2018年相比，增加1482.1万元，增加64.9 %，原因是：预算调整。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3888.25万元，其中：财政拨款收入2033.3万元，占52.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1854.95万元，占47.7%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3764.64万元，其中：基本支出3764.64万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收支平衡，总计4066.6万元，与2018年相比，增加677.6万元,增长20%，主要是因为人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出2033.3万元，占本年支出合计的54.01%，与2018年相比，财政拨款支出增加338.8万元，增长19.99%，主要是因为人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出2033.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1820.69万元，占89.54%；公共安全支出37.86万元，占1.86%;文化旅游体育与传媒支出9.13万元，占0.45%；社会保障和就业支出20.13万元，占0.99%；卫生健康支出22.9万元，占1.13%；农林水支出67.89万元，占3.34%；商业服务业等支出30万元，占1.48%；灾害防治及应急管理支出9.8万元，占0.48%；其他支出14.9万元，占0.73%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1095.33万元，支出决算数为2033.3万元，完成年初预算的185.63%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为23万元，支出决算为10.4万元，完成年初预算的45.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。
2、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为686万元，支出决算为1718.8万元，完成年初预算的250.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为63万元，支出决算为28.7万元，完成年初预算的45.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。
5、一般公共服务（类）群众团体（款）行政运行（项）。
年初预算为9万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的51.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。
6、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为103万元，支出决算为46.7万元，完成年初预算的45.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。
7、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。
年初预算为79万元，支出决算为37.9万元，完成年初预算的47.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。
年初预算为9万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的51.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.1万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。
11、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。
年初预算为47万元，支出决算为22.9万元，完成年初预算的48.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。
13、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。
年初预算为142万元，支出决算为67.9万元，完成年初预算的47.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。
14、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。
年初预算为21万元，支出决算为9.8万元，完成年初预算的46.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。
16、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.9万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出2033.3万元，其中：人员经费1426.6万元，占基本支出的70.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费；公用经费606.7万元，占基本支出的29.84%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修（护）费、租赁费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为9.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因我乡无。
公务接待费支出预算为9.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是零接待，与上年保持零接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因我乡无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入14.9万元；年初结转和结余0万元；支出14.9万元，其中基本支出14.9万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
我单位组织对2019年度单位整体支出绩效全面开展绩效自评，2019年年初预算总计1095万元，年中追加预算938万元，全年预算收入2033.3万元，全年预算支出2033.3万元，年末结转和结余0万元。整体支出情况较好，为各项工作的开展提供了有效保障。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出606.7万元，比年初预算数190.9增加415.8万元，增长217.8%。主要原因是：化解美丽乡村遗留问题、增加预算等。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费2.68万元，用于召开人大会、党代会等会议，人数320人，内容为人大会、党代会；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。开支培训费0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额11.4万元，其中：政府采购货物支出11.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、收入科目：
1.一般公共预算拨款：指市级财政当年拨付的财政年初预算拨款资金。
2.转移支付拨款：指中央、省级拨付的转移支付拨款资金。
3.政府性基金拨款：指中央、省和市级财政拨付的政府性基金拨款资金。
4.其他预算拨款：指市级财政年中安排的追加预算拨款资金。
5.上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
7.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.其他收入：指除财政年初预算拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目：2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行：反映行政单位的基本支出；2010101人大事务行政运行：反映行政单位的基本支出；2010601财政事务行政运行：反映行政单位的基本支出；2012901群众团体事务行政运行：反映行政单位的基本支出；2013101党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行：反映行政单位的基本支出；2040601司法行政运行：反映行政单位的基本支出；2070804广播支出：反映行政单位的基本支出；2100716计划生育机构支出：反映行政单位的基本支出；2130101农业行政运行：反映行政单位的基本支出；2240106安全监管支出：反映行政单位的基本支出；2010301政府办公厅（室）及相关机构事务支出行政运行：反映行政单位的基本支出；2082102农村五保供养支出：反映行政单位对五保户供养支出。
三、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车运行费反映单位公务用车运行维护方面的燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
四、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
( 2019 )年度部门整体支出绩效评价自评报告
部门(单位)名称 韶山市韶山乡人民政府
预算编码 607
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2020年 3 月 20 日
韶山市韶山乡人民政府
部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
在职人员情况：我镇在编人员88人，其中行政编制人员33人，事业编制人员55人；在职人员98人，其中在编人员88人，其中集体干部7人，长期临聘人员3人。
机构设置：党政综合办公室；综治维稳办公室、司法所；社会管理办公室；经济发展办公室（财政所）；农业综合办公室；村镇规划建设环保站（含重点办）；卫生和计划生育办公室。
主要职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
重点工作安排：
文明创建、综治维稳、重点项目、精准扶贫等等。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）预算情况
1. 年初预算情况
2019年年初预算数1095.3万元，收入较去年955万元增加140万元，主要是人员增加。包括基本支出960.6万元，其中工资福利支出901.7万元，一般商品和服务支出56.3万元，对个人和家庭的补助支出2.6万元，专项支出134.7万元。
2. 年中追加和调减预算情况
2019年年中追加预算827.9万元。
3. 全年总预算情况
2019年全年总预算2033.3万元。
（二）预算执行情况
1. 基本支出执行情况
基本支出1906.7万元，其中人员经费支出1392.9万元，日常公用经费支出513.8万元。
2. 业务性专项执行情况
无
3. 项目执行情况
项目支出26.63万元。
三、部门整体支出绩效情况
反映部门履职及履职效益情况。主要对部门整体支出绩效评价指标完成情况进行量化、具体分析。
1、转移支付、村级综治29.76万元，数量指标100%，社会效益指标100%，社会公众或服务对象满意度100%。
2、寿面8万元，数量指标100%，社会效益指标100%，社会公众或服务对象满意度100%。
四、存在的主要问题
主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题
1、年初预算编制资金安排中有一部分没有依据科学的标准，数据缺乏科学，可能会造成单位运转经费不足。
2、预算编制下达之后，金额过于细化，使得付款效率大大降低。
3、下达的预算资金存在混用的情况。
五、改进措施和有关建议
对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。
1、科学合理编制预算。预算编制前要进行充分的调研，按照量入为出、收支平衡、统筹兼顾的原则，合理安排预算收支，使得预算编制更具科学性。
2、进一步提高预算编制的准确性和科学性，提高工作效率。
3、强化财政收支的预算管理，减少财政收支的随意性。
部门整体支出绩效评价指标体系
|
一级指标 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
评价标准 |
指标说明 |
自评分 |
|
过 程 |
预算执行 |
35 |
预算调整率 |
10 |
预算调整率=0，计10分；0-10%（含），计8分；10-20%（含），计6分；20-30%（含），计4分；大于30%不得分。 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
10 |
|
基本支出预算控制率 |
5 |
基本支出预算控制率≦100%，计5分；100-110%（含），计4分；110-120%（含），计3分；120-130%（含），计2分；大于130%不得分。 |
基本支出预算控制率=（基本支出实际支出/基本支出年度总预算）*100%。 |
5 |
|||
|
项目支出预算控制率 |
5 |
项目支出预算控制率≦100%，计5分；100-110%（含），计4分；110-120%（含），计3分；120-130%（含），计2分；大于130%不得分。 |
项目支出预算控制率=（项目支出实际支出/项目支出年度总预算）*100%。 |
5 |
|||
|
资金结余 |
5 |
无结余，5分；有结余，但不超过上年结转，3分；结余超过上年结转，不得分。 |
|
5 |
|||
|
5 |
是否分项目核算结余结转，是，5分；否，0分。 |
|
5 |
||||
|
“三公经费”控制率 |
5 |
以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 |
“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 |
5 |
|||
|
预算管理 |
30 |
管理制度健全性 |
10 |
①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，5分；②相关管理制度合法、合规、完整，5分。 |
|
10 |
|
|
专账核算 |
10 |
项目支出是否分项目单独核算，是，10分；否，0分。 |
|
10 |
|||
|
预决算信息公开性和完善性 |
5 |
①按规定内容公开预决算信息，3分；②按规定时限公开预决算信息，2分。 |
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
5 |
|||
|
政府采购完成情况 |
5 |
达到政府采购要求的是否进行了政府采购，是，5分；否，0分。 |
|
5 |
|||
|
资产管理 |
5 |
管理制度健全性 |
5 |
①已制定或具有资产管理制度，3分；②相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；。 |
部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 |
5 |
|
|
产 出 效 果 |
职责 履行 |
30 |
绩效目标完成情况 |
30 |
|
部门（单位）根据2017年部门整体支出绩效目标申报表提炼部门整体支出绩效评价指标。
|
30 |
|
履职 效益 |
|
||||||
|
总分 |
|
100 |
|
|
|
|
100 |
韶山市韶山乡人民政府
部门整体支出绩效评价报告
|
单位名称 |
韶山市韶山乡人民政府 |
|
年度预算金额 |
2033.3万元 |
|
主管部门 |
韶山市人民政府 |
|
单位基本职能 |
乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。 |
|
评价结果 |
100分 |
|
部门整体支出管理和使用基本情况 |
2019年年初预算1095.3万元，年中追加预算827.9万元， 全年总预算2033.3万元，预算支出为2033.3万元，无结转结余。 |
|
部门整体支出绩效 |
整体支出情况较好，年预算执行和年初预算存在较大差距，为韶山乡各项工作的发展提供了有效保障。 |
|
存在的问题 |
1、年初预算编制资金安排中有一部分没有依据科学的标准，数据缺乏科学，可能会造成单位运转经费不足。 2、预算编制下达之后，金额过于细化，使得付款效率大大降低。 3、下达的预算资金存在混用的情况。 |
|
改进措施 |
1、科学合理编制预算。预算编制前要进行充分的调研，按照量入为出、收支平衡、统筹兼顾的原则，合理安排预算收支。 2、进一步提高预算编制的准确性和科学性，提高工作效率。 3、强化财政收支的预算管理，减少财政收支的随意性。 |
|
其他需要说明问题 |
无 |
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：韶山市韶山乡人民政府 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,018.40 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 3,552.03 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 14.90 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 37.86 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 1,854.95 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 9.13 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 20.13 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 22.90 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 67.89 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 30.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 9.80 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 50 | 14.90 | ||
| 23 | 51 | ||||
| 本年收入合计 | 24 | 3,888.25 | 本年支出合计 | 52 | 3,764.64 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 123.60 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 3,888.25 | 总计 | 56 | 3,888.25 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：韶山市韶山乡人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 3,888.25 | 2,033.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,854.95 | |||
| 201 | 一般公共服务 | 3,675.63 | 1,820.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,854.95 | ||
| 20101 | 人大事务 | 10.42 | 10.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010101 | 行政运行 | 10.42 | 10.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20102 | 政协事务 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010201 | 行政运行 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（ | 3,578.70 | 1,723.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,854.95 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 1,718.76 | 1,718.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办 | 1,854.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,854.95 | ||
| 20106 | 财政事务 | 28.66 | 28.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010601 | 行政运行 | 28.66 | 28.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012901 | 行政运行 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅（ | 46.67 | 46.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 46.67 | 46.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 37.86 | 37.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20406 | 司法 | 37.86 | 37.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040601 | 行政运行 | 37.86 | 37.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化旅游体育 | 9.13 | 9.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070199 | 其他文化和 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20708 | 广播电视 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070804 | 广播 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就 | 20.13 | 20.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 15.13 | 15.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 15.13 | 15.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20821 | 特困人员救助 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082102 | 农村特困人 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 22.90 | 22.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 22.90 | 22.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100716 | 计划生育机 | 22.90 | 22.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 67.89 | 67.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业 | 67.89 | 67.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130101 | 行政运行 | 67.89 | 67.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 216 | 商业服务业等 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21602 | 商业流通事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160299 | 其他商业流 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 224 | 灾害防治及应 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22401 | 应急管理事务 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2240106 | 安全监管 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金安 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296002 | 用于社会福 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：韶山市韶山乡人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 3,764.64 | 3,764.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支 | 3,552.03 | 3,552.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20101 | 人大事务 | 10.42 | 10.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010101 | 行政运行 | 10.42 | 10.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20102 | 政协事务 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010201 | 行政运行 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室 | 3,455.10 | 3,455.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 1,718.76 | 1,718.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公 | 1,731.34 | 1,731.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 28.66 | 28.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010601 | 行政运行 | 28.66 | 28.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012901 | 行政运行 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室 | 46.67 | 46.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 46.67 | 46.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 37.86 | 37.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20406 | 司法 | 37.86 | 37.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040601 | 行政运行 | 37.86 | 37.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化旅游体育与 | 9.13 | 9.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070199 | 其他文化和旅 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20708 | 广播电视 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070804 | 广播 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业 | 20.13 | 20.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 15.13 | 15.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 15.13 | 15.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20821 | 特困人员救助供 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082102 | 农村特困人员 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 22.90 | 22.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 22.90 | 22.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100716 | 计划生育机构 | 22.90 | 22.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 67.89 | 67.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业 | 67.89 | 67.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130101 | 行政运行 | 67.89 | 67.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21602 | 商业流通事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160299 | 其他商业流通 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 224 | 灾害防治及应急 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22401 | 应急管理事务 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2240106 | 安全监管 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金安排 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296002 | 用于社会福利 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：韶山市韶山乡人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,018.40 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,820.69 | 1,820.69 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 14.90 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 37.86 | 37.86 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 9.13 | 9.13 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 20.13 | 20.13 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 22.90 | 22.90 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 67.89 | 67.89 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 51 | 14.90 | 0.00 | 14.90 | ||
| 23 | 52 | ||||||
| 本年收入合计 | 24 | 2,033.30 | 本年支出合计 | 53 | 2,033.30 | 2,018.40 | 14.90 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 总计 | 29 | 2,033.30 | 总计 | 58 | 2,033.30 | 2,018.40 | 14.90 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：韶山市韶山乡人民政府 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 2,018.40 | 2,018.40 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,820.69 | 1,820.69 | 0.00 | ||
| 20101 | 人大事务 | 10.42 | 10.42 | 0.00 | ||
| 2010101 | 行政运行 | 10.42 | 10.42 | 0.00 | ||
| 20102 | 政协事务 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | ||
| 2010201 | 行政运行 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,723.76 | 1,723.76 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 1,718.76 | 1,718.76 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 28.66 | 28.66 | 0.00 | ||
| 2010601 | 行政运行 | 28.66 | 28.66 | 0.00 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | ||
| 2012901 | 行政运行 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 46.67 | 46.67 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 46.67 | 46.67 | 0.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 37.86 | 37.86 | 0.00 | ||
| 20406 | 司法 | 37.86 | 37.86 | 0.00 | ||
| 2040601 | 行政运行 | 37.86 | 37.86 | 0.00 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.13 | 9.13 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | ||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | ||
| 20708 | 广播电视 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | ||
| 2070804 | 广播 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.13 | 20.13 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 15.13 | 15.13 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 15.13 | 15.13 | 0.00 | ||
| 20821 | 特困人员救助供养 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 22.90 | 22.90 | 0.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 22.90 | 22.90 | 0.00 | ||
| 2100716 | 计划生育机构 | 22.90 | 22.90 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 67.89 | 67.89 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业 | 67.89 | 67.89 | 0.00 | ||
| 2130101 | 行政运行 | 67.89 | 67.89 | 0.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||
| 21602 | 商业流通事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | ||
| 22401 | 应急管理事务 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | ||
| 2240106 | 安全监管 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：韶山市韶山乡人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,362.46 | 302 | 商品和服务支出 | 340.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 303.77 | 30201 | 办公费 | 31.41 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 219.77 | 30202 | 印刷费 | 73.59 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 467.84 | 30203 | 咨询费 | 3.00 | 310 | 资本性支出 | 251.17 |
| 30106 | 伙食补助费 | 43.87 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.88 | 31002 | 办公设备购置 | 1.26 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保 | 83.04 | 30206 | 电费 | 6.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4.50 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.56 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.86 | 30209 | 物业管理费 | 1.56 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.92 | 30211 | 差旅费 | 5.98 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 114.32 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 26.82 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 75.51 | 30214 | 租赁费 | 0.28 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 64.17 | 30215 | 会议费 | 2.68 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 27.53 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 15.13 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.40 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 249.91 |
| 30306 | 救济费 | 9.10 | 30226 | 劳务费 | 30.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 32.36 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 7.18 | 30228 | 工会经费 | 11.20 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 24.58 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 89.59 | ||||||
| 人员经费合计 | 1,426.63 | 公用经费合计 | 591.77 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：韶山市韶山乡人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：韶山市韶山乡人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 0.00 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | |||
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
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